9. ME21N. Crear pedido de compra

Datos a utilizar: Proveedor: código de proveedor creado por el alumno Pestaña Dat.org.: compras: 1000 Grupo compras: 10 Sociedad: 1000 Pestaña Entrega/Factura: pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP) Moneda: EUR Posiciones Material: código del material creado por el alumno pedido: cantidad del pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual a 100 unidades. UMP…

8. KS01. Crear centros de coste

Datos a utilizar:  Sociedad CO: 1000  Centro de coste: comprendido entre el rango CO0002 y CO9999  Denominación: Nombre del centro de coste. Proponemos que ponga el nombre de un departamento  Descripción: Descripción del centro de coste  Responsable: Nombre del responsable  Clase centro de coste: G (Logística)  Área de jerarquía: H23-1000 (IDES España)  Sociedad: 1000  División:…

7. FS00. Crear cuentas de mayor

Creará dos cuentas de mayor que utilizará posteriormente. Datos a utilizar: mayor: comprendida entre el rango 5720000 y 5729999 Sociedad: 1000 Pulsar botón “Crear”: Tipo/Denominación Grupo de Cuentas: Ctas. de mayor generales SAKO Marcar casilla “Cuenta de balance” Texto breve: Nombre de la cuenta en formato breve. Proponemos que ponga una cuenta de banco Texto…

6. VK11. Precio de venta

Datos a utilizar: Clase de condición: PR00 (Precio) En ventana flotante: Marcar casilla “Material c/stat.liberación) En formulario/listado: Organización ventas: 1000 Canal distribución: 10 Código de material dado de alta anteriormente Importe: introducir el precio de venta : EUR Días valor: 0 Puede consultar el precio de venta de los materiales con la transacción VK13, utilizando…

4. MM01. Crear materiales

Datos a utilizar: Ramo: Comercio Tipo de material: Mercadería AEM Pulsar “Intro” Selección de vistas: Datos base 1 Datos básicos 2 Clasificación Ventas: Datos org. ventas 1 Ventas: Datos org. ventas 2 Ventas: Datos centro/gral. Comercio exterior: Exportación Texto comercial Compras Comercio exterior: Importación Texto de pedido de compras gral.ce./Almcenamiento 1 gral.ce./Almcenamiento 2 Contabilidad 1…

3. XK01. Crear proveedores

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Organización de Compras: 1000 Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores) Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)” / “Pantalla siguiente (F8)” para pasar a los siguientes formularios: Acreedor Crear: Dirección Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor. Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará…

2. FD32. Deshabilitar límite de crédito del cliente

En el caso de que el cliente tuviera algún límite de crédito, con ésta transacción se deshabilitaría. Datos a utilizar: Deudor: el código de cliente dado de alta anteriormente. Área control de créditos: 1000 (Control de créditos Europa) Marcar casilla “Status”. Formulario de Límite de crédito: Dejar en blanco todos los campos de “Datos internos”…

1. XD01. Crear clientes

Datos a utilizar: Grupo de cuentas: debe seleccionar “Solicitantes” Sociedad: 1000 Organización de Ventas: 1000 Canal de distribución: 10 Sector: 00 Ventana “Datos generales”,  pestaña “Dirección” Nombre: Deberá informar del nombre del cliente Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el cliente, por ejemplo “nombre”. Calle/número: debe informar de la…

Introducción

El presente documento tiene por objeto presentar una serie de ejercicios para que el alumno consiga afianzar los conceptos presentados en el curso multimedia del ERP SAP. En esta guía de ejercicios aparecen algunas transacciones no descritas en los temas multimedia, pero se considera interesante incluirlas, tanto por su valor pedagógico en cuanto a encadenar…

Ejercicio 22 SAP LO: VF05. Listado de facturas

Datos a utilizar: Botón “Datos organización” Organización de ventas: 1000 Responsable de pago: código del cliente Datos documento Facturas desde: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes Alcance selección Marcar casilla “Todas las facturas” Pulsar “Intro” Clasificar (ordenar) el listado de facturas, de formas ascendente por número factura. Por ejemplo:

Ejercicio 22 SAP FI: FB60. Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Pestaña Datos básicos Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos) Posiciones: mayor: 572000 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”) Importe moneda doc.: Importe parcial…

Ejercicio 21 SAP LO: VA05. Listado de pedidos de ventas

Datos a utilizar: Botón “Datos organización” Organización de ventas: 1000 Canal de distribución: 01 Sector: 00 Datos pedido Fecha documento: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes Marcar casilla “Pedidos (todos)” Pulsar “Intro” Clasificar (ordenar) los pedidos por documento comercial (número de pedido) Volver al inicio y seleccionar sólo los pedidos del alumno…

Ejercicio 21 SAP FI:S_PL0_86000028. Balance

Datos a utilizar: Tipo de moneda: 10 (moneda de sociedad) Sociedad: 1000 Selecciones de informes Ledger: 0L (ledger principal) balance/PyG: PGCE (Plan General Contable Español) Año del informe: 2014 Periodo informe de: 01 (enero) Periodo informe a: 12 (a diciembre) Año de comparación: 2013 Periodo comp.de: 01 (enero) Periodo comp.a: 12 (a diciembre) Pulsar “Ejecutar“…

Ejercicio 20 SAP FI: AW01N. Visualizar datos activo fijo

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Activo fijo: activo fijo a visualizar Visualización de valor adquisición y amortización año actual Visualización de valor de adquisición y valores contabilizados Visualización de amortizaciones anuales Visualización de valores de años de amortización y años pendientes de amortización

Ejercicio 19 SAP FI: F-90. Compra de activo fijo (Contabilización)

Datos a utilizar: Fecha documento : el año debe ser 2014 Fecha contab.: la misma que la fecha del documento (año 2014) Sociedad: 1000 Primera posición del documento Cuenta: código del proveedor al que vamos a realizar la compra Pulsar “Intro” (es posible que solicite confirmación, volver a pulsar “Intro”) Posición 1 Importe: importe de…

Ejercicio 18 SAP FI: AS01. Crear Activo Fijo

Datos a utilizar: Clase activos fijos: 3000 (Mobiliario y enseres) Sociedad: 1000 de activos fijos iguales: 1 Pulsar “Intro” Pestaña General Denominación: el alumno introducirá una denominación acorde a la clase activo fijo seleccionada Cantidad: introducir la cantidad del activo y “UN” (unidades) Pestaña Dependiente del tiempo Centro de coste: 1000 Grabar. Aparecerá en la…

Ejercicio 17 SAP FI: FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Datos a utilizar: Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta transacción en esta unidad. Sociedad: 1000 : R_BANCOS (posición)        a: R_PREVIS (previsión) Visualizar al: fecha del día + 23 (para visualizar las previsiones de facturas cobro/pago a 30 días) Visualizar en: EUR Graduación: borrar Pulsar…