Ejercicio 15 SAP LO:VL02N-VL03N. Verificación de lotes y Picking sin WM. Consulta en entregas.

Datos a utilizar: Número de entrega creada anteriormente Pestaña Picking picking: cantidad de entrega de mercancías, igual que la cantidad de entrega en cada una de las líneas de la entrega. Lote: seleccionar el lote del material. Puede utilizar el matchcode para ver los lotes del material. Seleccionar la opción de menú: Tratar > Confirmar…

Ejercicio 14 SAP LO: VL10. Creación de la entrega

Datos a utilizar: expedic./Pto.recepción: 1000 Borrar intervalo de fechas de selección Destinatario mcía.: código del cliente solicitante Pulsar botón “Ejecutar” Seleccionar las posiciones del pedido que correspondan con el pedido creado anteriormente. Pulsar botón “Diálogo”: Nota: también se puede realizar una entrega individual, utilizando la transacción VL01N. Pestaña Picking : 1020 (almacén del material) Al…

Ejercicio 14 SAP FI: FBCJ. Gasto

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Libro de Caja: 0001 Pulsar “Intro” Pestaña Gastos efectivo Operación contable: GASTOS Importe: Importe del ingreso. El alumno informará este campo libremente Pulsar “Intro” Libro mayor: automáticamente a 100000 (cuenta de mayor correspondiente al gasto) Pulsar botón “Contabilizar”. Se puede observar que el saldo ha disminuido en la cantidad extraída…

Ejercicio 13 SAP FI: FBCJ. Ingreso

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Libro de Caja: 0001 Pulsar “Intro” Pestaña Ingresos efectivo Operación contable: INGRESOS Importe: Importe del ingreso. El alumno informará este campo libremente Pulsar “Intro” Libro mayor: automáticamente a 100000 (cuenta de mayor correspondiente al ingreso) Pulsar botón “Contabilizar”. Se puede observar que el saldo ha aumentado en la cantidad ingresada…

Ejercicio 12 SAP LO:VA01. Crear pedido de venta

Datos a utilizar: Clase de pedido: TA (pedido estándar) Organización de ventas: 1000 Canal de distribución: 10 Sector: 00 Oficina de ventas: 1000 Grupo de vendedores: 101 Pulsar “Intro” Solicitante: Código cliente. Cliente creado por el alumno para el área de ventas: organización de ventas 1000, canal de distribución 01, sector 00 Número pedido cliente:…

Ejercicio 12 SAP FI: F-28. Cobro de factura a cliente (cobro manual)

Datos a utilizar: Fecha documento: fecha del día Datos bancarios Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor) Importe: Importe de la factura a cobrar Selección de partidas abiertas Cuenta: código del cliente Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección Selección de la partida abierta a pagar Contabilizar.

Ejercicio 11 SAP LO: MIRO. Recepción de factura del proveedor

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Fecha factura: fecha del día Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el proveedor Importe: a partir del pedido de compra, es el importe neto del pedido + 21% del IVA Marcar casilla “Calc. Impuestos” Pestaña Referencia a pedido Seleccionar “Pedido/Plan de entregas” Número de pedido…

Ejercicio 11 SAP FI: FB70. Contabilizar factura a cliente

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Pestaña Datos básicos Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura Fecha factura: fecha de la factura. Puede ser la del día. Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos) Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos. Posiciones: mayor: 191100 (Cuenta mayor de…

Ejercicio 10 SAP LO: MIGO. Entrada de mercancías

Datos a utilizar: Seleccionar “Entrada de mercancías” Seleccionar “Pedido” Número de pedido creado por el alumno. Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que envía el proveedor Marcar casilla “impresión mediante control mensajes” Pulsar “Ejecutar” para mostrar los datos del pedido. Datos detalle de la posición: Pestaña Se Almacén: 1020 Pestaña…

Ejercicio 10 SAP FI: FBL1N. Consulta de partidas de acreedores (proveedores)

Datos a utilizar: Cuenta de acreedor: Acreedor (proveedor) de la factura pagada en el punto anterior Sociedad: 1000 Marcar casilla “Todas las partidas” Pulsar “Ejecutar (Intro)” Aparecerá la lista de partidas del proveedor. Por ejemplo: En este caso, el pago al acreedor está pendiente ya que hay una regla para que el pago sólo se…

Ejercicio 9 SAP FI: F110. Pago factura (pago automático)

Datos a utilizar: Fecha de ejecución: fecha del día Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución Pestaña Parámetro Control de pagos Sociedades: 1000 Vías pago: T (transferencia) fe.cont.: Fecha siguiente contabilización, fecha del día + 1 Cuentas Acreedor: código del proveedor al que queremos realizar los pagos. En este caso es…

Ejercicio 8 SAP LO: ME29N. Liberación individual del pedido de compra

Si va a realizar una liberación colectiva o masiva de pedidos de compra, puede utilizar la transacción ME28 (liberación colectiva). La liberación de un pedido de compra se produce si hay alguna estrategia de liberación, esto es, si hay algún requisito que debe cumplir el pedido para su liberación, por ejemplo, si sobrepasa determinada cantidad…

Ejercicio 8 SAP FI: FB60. Contabilizar factura del proveedor

Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Pestaña Datos básicos Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos) Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos Posiciones: mayor:…

Ejercicio 7 SAP LO: ME21N. Crear pedido de compra

Datos a utilizar: Proveedor: código de proveedor creado por el alumno Pestaña Dat.org.: compras: 1000 Grupo compras: 10 Sociedad: 1000 Pestaña Entrega/Factura: pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP) Moneda: EUR Posiciones Material: código del material creado por el alumno pedido: cantidad del pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual a 100 unidades. UMP…

Ejercicio 7 SAP HCM: Gestión de Formación

En este ejercicio se encadenan varias transacciones con el objetivo de crear un curso de formación con unas fechas de impartición, inscribir a los participantes y obtener un listado de participantes. LSO_PV10. Crear formación con recursos Datos a utilizar: Tipo de formación: Elija un identificador de curso desde el matchcode Periodo planificación: elija las fechas…

Ejercicio 6 SAP LO: VK11. Precio de venta

Datos a utilizar: Clase de condición: PR00 (Precio) En ventana flotante: Marcar casilla “Material c/stat.liberación) En formulario/listado: Organización ventas: 1000 Canal distribución: 10 Código de material dado de alta anteriormente Importe: introducir el precio de venta : EUR Días valor: 0 Puede consultar el precio de venta de los materiales con la transacción VK13, utilizando…