Ejercicio 11 SAP FI: FB70. Contabilizar factura a cliente

Ejercicio 11 SAP FI: FB70. Contabilizar factura a cliente

Datos a utilizar:

  • Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

  • Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura
  • Fecha factura: fecha de la factura. Puede ser la del día.
  • Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos)
  • Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos.

Posiciones:

  • mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Haber”)
  • Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
  • impuestos: R4 (Indicador de impuestos IVA repercutido 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Ejercicio 11 SAP FI: FB70. Contabilizar factura a cliente

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:

Ejercicio 11 SAP FI: FB70. Contabilizar factura a cliente

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