Ejercicio 11 SAP LO: MIRO. Recepción de factura del proveedor

Ejercicio 11 SAP LO: MIRO. Recepción de factura del proveedor

Datos a utilizar:

  • Sociedad: 1000
  • Fecha factura: fecha del día
  • Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el proveedor
  • Importe: a partir del pedido de compra, es el importe neto del pedido + 21% del IVA
  • Marcar casilla “Calc. Impuestos”

Pestaña Referencia a pedido

  • Seleccionar “Pedido/Plan de entregas”
  • Número de pedido creado por el alumno.
  • En la línea del pedido
    • impuestos: R4 (IVA repercutido 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable:

Ejercicio 11 SAP LO: MIRO. Recepción de factura del proveedor

Aparecerá una ventana flotante, indicando los apuntes contables que se van a realizar automáticamente:

Ejercicio 11 SAP LO: MIRO. Recepción de factura del proveedor

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulse el botón de “Contabilizar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:

Ejercicio 11 SAP LO: MIRO. Recepción de factura del proveedor

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