Ejercicio 11 SAP LO: MIRO. Recepción de factura del proveedor
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000
- Fecha factura: fecha del día
- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el proveedor
- Importe: a partir del pedido de compra, es el importe neto del pedido + 21% del IVA
- Marcar casilla “Calc. Impuestos”
Pestaña Referencia a pedidoSAP
- Seleccionar “Pedido/Plan de entregas”
- Número de pedido creado por el alumno.
- En la línea del pedido
- impuestos: R4 (IVA repercutido 21%)
Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable:
Aparecerá una ventana flotante, indicando los apuntes contables que se van a realizar automáticamente:
Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulse el botón de “Contabilizar”.
Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:
