Ejercicio 13 SAP LO: VA03. Consultar/Imprimir pedido de venta

Datos a utilizar: Material: código del material a consultar Selección del pedido para ver el detalle Centro: 1000 Organización de compras: 1000 Alcance de la lista: BEST_ALV. Puede experimentar con otros alcances. Grupo de compras: 10 Por ejemplo:

Datos a utilizar: Número de documento: número documento generado en el punto anterior. Sociedad: 1000 Ejercicio: 2019 Puede visualizar el detalle de cada posición y el del documento completo. Por ejemplo: Nota: la transacción FB03 llama a la transacción FV53 cuando se trata de cuentas de mayor.

Datos a utilizar: Cuenta de acreedor: Acreedor (proveedor) de la factura pagada en el punto anterior Sociedad: 1000 Marcar casilla “Todas las partidas” Pulsar “Ejecutar (Intro)” Aparecerá la lista de partidas del proveedor. Por ejemplo: En este caso, el pago al acreedor está pendiente ya que hay una regla para que el pago sólo se…

Datos a utilizar: Fecha documento: fecha del día Datos bancarios Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor) Importe: Importe de la factura a cobrar Selección de partidas abiertas Cuenta: código del cliente Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección Selección de la partida abierta a pagar Contabilizar.

Datos a utilizar: Botón “Datos organización” Organización de ventas: 1000 Canal de distribución: 01 Sector: 00 Datos pedido Fecha documento: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes Marcar casilla “Pedidos (todos)” Pulsar “Intro” Clasificar (ordenar) los pedidos por documento comercial (número de pedido) Volver al inicio y seleccionar sólo los pedidos del alumno…

Datos a utilizar: Clase de condición: PR00 (Precio) En ventana flotante: Marcar casilla “Material c/stat.liberación) En formulario/listado: Organización ventas: 1000 Canal distribución: 10 Código de material dado de alta anteriormente Importe: introducir el precio de venta : EUR Días valor: 0 Puede consultar el precio de venta de los materiales con la transacción VK13, utilizando…