Datos a utilizar:
Datos a utilizar: SAP Cuenta de acreedor: Acreedor (proveedor) de la factura pagada en el punto anterior Sociedad: 1000 Marcar casilla “Todas las partidas” Pulsar “Ejecutar (Intro)” APPCC Aparecerá la lista de partidas del proveedor. Por ejemplo: En este caso, el pago al acreedor está pendiente ya que hay una regla para que el pago…
En el caso de que el cliente tuviera algún límite de crédito, con ésta transacción se deshabilitaría. Datos a utilizar:SAP Yaestudio Deudor: el código de cliente dado de alta anteriormente. Área control de créditos: 1000 (Control de créditos Europa) Marcar casilla “Status”. Formulario de Límite de crédito: Autismo en la escuela Devonn Dejar en blanco…
Datos a utilizar: Clase de condición: PR00 (Precio)SAP En ventana flotante: Marcar casilla “Material c/stat.liberación) En formulario/listado: Atencion Socio sanitaria Organización ventas: 1000 Canal distribución: 10 Código de material dado de alta anteriormente Importe: introducir el precio de venta : EUR Días valor: 0 Puede consultar el precio de venta de los materiales con la…
Datos a utilizar: Proveedor: código de proveedor creado por el alumno Pestaña Dat.org.: Devonn compras: 1000 Grupo compras: 10 Sociedad: 1000 SAP Pestaña Entrega/Factura: pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP) Moneda: EUR Posiciones App Inventor Material: código del material creado por el alumno pedido: cantidad del pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual…
Datos a utilizar: Fecha documento: fecha del día Datos bancarios SAP Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor) Importe: Importe de la factura a cobrar Selección de partidas abiertasSAP Community Manager Cuenta: código del cliente Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección Selección de la partida abierta a pagar Contabilizar.
Datos a utilizar: SAP Documento comercial: número de entrega creada anteriormente. Nutricion enteral y parenteral Pulsar “Ejecutar”SAP Seleccionar la fila. Pulsar “Factura individual”. Se podrá ver un resumen contable por posición: Al grabar el documento, en la esquina inferior izquierda aparecerá el número de documento (factura) grabado: