Ejercicio 22 SAP FI: FB60. Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000
Pestaña Datos básicos
- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
Posiciones:
- mayor: 572000 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Centro coste: 1000
Pulsar “Intro”
Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.
Pulsar el botón “Completamente” para generar el documento contable.
Por ejemplo:
