Ejercicio 3 SAP LO: XK01. Crear proveedores

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Datos a utilizar:

  • Sociedad: 1000
  • Organización de Compras: 1000
  • Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores)

Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)” / “Pantalla siguiente (F8)” para pasar a los siguientes formularios:

Acreedor Crear: Dirección

  • Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
  • Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el proveedor, por ejemplo “nombre”.
  • Calle/número: debe informar de la calle y número
  • Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
  • País: debe informar del país del proveedor.
  • Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
  • Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
  • Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
  • E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.

Acreedor Crear: Control

  • Clase impuesto: 01 (IVA Responsable Inscripto)

Acreedor Crear: Pagos

  • Datos bancarios. País: ES
  • Datos bancarios. Clave del banco: 21003210
  • Datos bancarios. Cuenta bancaria: 1111444422
  • Datos bancarios. CC: 68
  • Marcar casilla “Autoriz. Extr.” (al final del registro)

Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad

  • Cuenta asociada: 160000 (Proveedores nacional)

Acreedor Crear: Pagos Contabilidad

  • Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-)
  • Marcar casilla “Verif. fra.dob.”
  • Vías de pago: T (transferencia)

Acreedor Crear: Datos de Compras

  • Moneda pedido: EUR
  • Condición de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
  • Marcar casilla “Verif.fact.base EM’
  • Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)

Se puede consultar un proveedor ya existente con la transacción XK03; por ejemplo, el proveedor/acreedor 900461, marcando todas las casillas de selección, excepto la de “Retención de impuestos”:

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