Ejercicio 8 SAP FI: FB60. Contabilizar factura del proveedor

Ejercicio 8 SAP FI: FB60. Contabilizar factura del proveedor
 

Datos a utilizar:

  • Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

  • Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
  • Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
  • Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
  • Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos

Posiciones:

  • mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
  • Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
  • impuestos: R4 (Indicador de impuestos IVA repercutido 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Ejercicio 8 SAP FI: FB60. Contabilizar factura del proveedor

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:

Ejercicio 8 SAP FI: FB60. Contabilizar factura del proveedor

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