Ejercicio 8 SAP FI: FB60. Contabilizar factura del proveedor
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000SAP
Pestaña Datos básicos
- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos
Posiciones:
- mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- impuestos: R4 (Indicador de impuestos IVA repercutido 21%)
Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.
Por ejemplo:
Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.
Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:
